Number1
关于中环股份
天津中环半导体股份有限公司（简称“中环股份”），公司致力于半导体节能和新能源研发，是一家集科研、生产、经营、创投于一体的国有控股高新技术企业。
目前，旗下拥有5家高新技术企业、1家国家火炬计划重点高新技术企业、4个省部级研发中心、1个博士后科研工作站，员工上万人。
公司产品广泛应用于智能电网传输、新能源汽车、高铁、风能发电逆变器、集成电路、消费类电子、航天航空、光伏发电等多个领域。
公司主导产品——电力电子器件用半导体区熔单晶-硅片综合实力全球第三，国外市场占有率超过18%，国内市场占有率超过80%；
光伏单晶研发水平全球领先，先后开发了具有自主知识产权的转换效率超过24%的高效N型DW硅片、“零衰减”的CFZ-DW（直拉区熔）硅片等。
中环股份单晶晶体晶片综合实力、整体产销规模位列全球前列，高效N型硅片市场占有率全球第一。
Number2
企业信息化现状
在引入易磐EP全面预算管理软件之前，中环股份一直采用传统的Excel编制预算方式，相比于专业的预算管理软件，Excel在预算编制、分析等方面存在诸多问题。
（1）不同子公司、部门之间的数据格式、口径、指标、名称等不统一，导致表单零散、数据无法共享；
（2）Excel+E-mail的数据协同方式，费时费力又容易出错，造成版本混乱，数据分散，信息溯源困难等问题；
（3）员工填报过程中缺乏可靠的权限控制，Excel表格可任意修改，且无法跟踪改动情况；
（4）企业信息化基础较差，导致不同子公司间信息化互通困难；
（5）预算流程缺乏一套标准体系，发布业绩报告和调整预算的时效性较差。
基于公司在预算管理方面存在的诸多问题，中环股份迫切需要一套成熟有效的、能够有针对性解决方式的专业的预算管理软件。
在对比市场上不同类型的预算管理软件之后，易磐EP在预算领域的深厚积淀，以及高度成熟的行业解决方案，得到中环股份的高度认可。
“至易至简、随需应变”的产品理念，以及简单、易用、零培训的软件特性，让中环股份最终选择易磐EP。
Number3
EP-掌握核心需求
易磐项目组通过对中环股份信息化现状的调研，以及对预算管理者、填报人员、信息人员等实际需求的深度把握，最终总结出中环股份对预算管理软件的核心需求：
（1）各种预算管理工作需要掌握的数据，能够方便、及时、快速的呈现在用户面前，实现多维度数据汇总、自动合并和实时分析；
（2）建立预算编制和预算控制（执行）业务模型，建立预算与实际业务数据对比分析模型；
（3）对公司的收入、费用、成本、利润等一系列考核指标，进行有效的控制和实时的反馈、调整与跟踪。
Number4
易磐EP预算解决方案
中环股份预算管理项目涉及范围非常广，包含集团下所有全资子公司、控股公司及参股公司，其中全资或控股公司需要编制全面预算，而参股公司，只需编制利润表，进行汇总合并分析。
01 整体业务流程
年度预算中，收入、人力、费用、财务、采购、成本、投资、其他预算等业务预算，自动生成财务报表如《利润表》等；系统可根据业务实际数据，自动进行下一期间的预算调整；并自动与实际数据对比，输出分析结果和可视化报告。
02 产品排产预算
由内外销得出销售总量，并根据销售总量、产成率等，排定产品产量预算。
03 预算BOM生成
BOM基本信息维护：基本信息、合格率、单炉投料量、月开炉数、原料利用率等；
BOM预算：根据BOM基本信息以及相应的产品计算模型，得出每个产品的BOM数据。
04 制造费用分摊业务流程
直接制造费用：按费用类别、产品类别、机台和分摊比例分摊到相应的产品上，并计入产品成本中；
间接制造费用：按费用类别、比例分摊给相应的直接生产部门；将分摊过来的费用按照费用类别、产品类别、机台等规则计入相应的产品上；
05 产品生产成本预算业务流程
产品成本：由产品的排产量、单位成本、动力能源、人工、制造费用分摊组成。
06 集团预算合并
根据不同的合并口径和规则，去除内部抵销数据，汇总出合并利润表、现金流量表、资产负债表等。
中环股份借力易磐EP，统一集团内部产品、原料、辅料的编码规则，让庞杂的数据可以在集团内部更加有效地传递，大大缩短了预算编制周期，提升了系统自动化程度；
将复杂的业务以逻辑化的数据处理方式布局在系统中，让预算编制工作变得更简单、更高效、更灵活；
EP提供可靠的滚动预算模式，让销售与生产之间的沟通更加顺畅，也让产量能够及时跟随市场需求变化做出相应调整；
易磐EP，帮助中环股份实现了年度战略规划、业务计划、预算编制、财务分析的全面预算管理循环，让管理者能够第一时间了解公司的运营状况和预算执行情况，助力决策！